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景洪市国土资源局2018年部门预算编制的说明

来源 :景洪市国土资源局 访问次数 : 发布时间 :2018-03-14

关于景洪市国土资源局

2018年部门预算编制的说明

目录

  第一部分   景洪市国土资源局部门概况

  一、基本职能及主要工作

  二、机构设置情况

  三、重点工作概述

  第二部分    2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算编制情况

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

 (一)部门财务收入情况

 (二)财政拨款收入情况

  四、预算单位支出情况

 (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  (三)一般公共预算支出

  (四)政府性基金预算

  (五)社会保险基金预算

  (六)国有资本经营预算

   五、省对下专项转移支付情况

   六、政府采购预算情况

   七、预算收支增减变化情况说明

  (一)基本支出情况

  (二)项目支出情况

   八、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  (二)机关运行经费支出情况

  (三)国有资产占有使用情况

  (四)预算绩效情况

   (五)“三公”经费预算情况说明

  第三部分     2018年部门预算表

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》(云财预[2016]184号)和《景洪市财政局关于景洪市国土资源局2018年部门预算的批复》(景财预[2018]8号)的相关要求,现将景洪市国土资源局2018年部门预算公开如下:

第一部分   景洪市国土资源局部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)贯彻执行国家土地、矿产资源法律、法规和政策;研究拟订国土资源管理的地方性行政规章和政策。

(二)组织编制全市国土资源规划,指导.、审核乡镇国土资源规划编制工作,组织实施国家和省、州立项建设项目的用地预审。

(三)监督检查全市国土资源管理部门行政执法和国土资源规划执行情况;依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处重大权属纠纷,依法查处涉及国土资源的重大违法案件。

(四)组织实施农地用途管制和基本农田保护;承办农地转用、征地及土地开发的审查、汇总、报批工作。

(五)组织实施地籍管理,开展土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、城乡地籍、土地定级及各类建设用地审查报批工作。

(六)维护本行政区域内矿产资源的国家所有权,加强对矿产资源的保护工作;依法对本级人民政府批准开办的矿山企业进行监督管理;依法保护探矿权人、采矿权人的合法权益;对国家和省地质矿产法律、法规授权处罚的违法行为进行行政处罚。

(七)负责本行政区域内地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作,会同有关部门开展地质灾害调查,编制本行政区域的地质灾害防治规划;在本级人民政府的领导下,统一指挥和组织地质灾害抢险救灾工作;对《地质灾害防治条例》授权处.罚的违法违规行为进行行政处罚。

(八)承办景洪市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况 

根据工作需要景洪市国土资源局设6个内设机构和3个下属事业单位。

(一)行政办公室

1、组织协调处理机局关日常工作;2、负责机关文秘、机要、档案、保密、信息、接待和对外交流工作;3、负责机关财务、资产、后勤管理和综治维稳工作,并对直属单位及派出机构(乡镇国土资源管理所)的财务进行监督管理;4、负责局机关和直属单位机构编制、人事、劳动、工资的管理工作;5、负责国土资源系统重要会议干部教育培训的组织安排工作;6、组织实施全市国土资源党风廉政建设工作部署,建立健全党风廉政建设规章制度,拟定从严治党、廉洁从政的计划和措施 ;7负责对党员、党员领导干部及全体职工进行党纪、政纪和反腐倡廉教育;8、监督检查党纪党规、政纪政规的遵守执行情况,查处违纪违规案件;9受理党员的控告、申诉和群众有关党风廉政方面的来信来访;10、参加局党组、班子民主生活会,并将局党组和班子成员开展批评与自我批评、坚持自律和他律相结合的情况向上级纪检监察部门报告;11、充分发挥教育、保护、监督、惩处职能,为全市国土资源工作保驾护航。

(二)政策法规股:

1组织拟订有关土地、地质矿产管理工作的地方性行政规章和政策措施;

2、贯彻实施执法监察和违法案件查处的有关规定、办法;负责局内法制建设及法律宣传教育工作;

3、承办有关土地、矿产的诉讼和行政复议事项;

4、对执行和遵守国家和省、州有关国土资源法律、法规、规章的情况进行监督检查;

5、办理人大代表、政协委员的建议、提案;受理社会公众来信来访。

(三)耕地保护和土地利用股

1、组织实施基本农田和耕地特殊保护,严格农地用途管制;

2、承办农地转用、征收及土地开发项目的审查、汇总、报批工作;

3、指导并监督未利用地开发、整理、复垦工作,确保耕地占补动态平衡;

4、组织实施土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让和农村集体非农土地使用权流转等业务的管理;

5、组织实施土地分等定级、确定基准地价、标定地价的评测,审核和报批土地评估机构的资格,确认土地使用权价格。

(四)地籍和规划管理股

1组织实施土地调查、土地登记、土地确权和土地权属纠纷调处;

2、组织开展土地资源调查、地籍调查、地籍变更动态监测和变更登记;

3、组织上报用地预审报件和土地利用年度计划,编制、修订全市国土规划、土地利用总体规划,并依法监督实施;

4、负责国土资源管理的综合统计和土地测绘管理工作。

(五)地质环境和矿产资源管理股

1、组织实施地质环境保护、地质灾害防治、地质状况调查

2、对本行政区内地质环境进行全面监控管理;编制全市地质环境勘查规划,实施地质灾害和地热资源动态监测、评价和预报,组织协调重大地质灾害的防治;对重大地质勘查争议、纠纷进行调处。

3、组织实施矿产资源保护和储量管理,编制矿产资源保护与合理利用规划;组织开展矿产资源供需形势分析,研究矿业发展战略;

4、参与矿产资源的调查评价,参与对开办矿山企业的立项报告审批,对矿产资源开发、利用和保护工作进行督察指导;

5、负责采矿权的审批、登记、发证和采矿权转让手续办理;6、依法征收采矿权价款、采矿权使用费。

(六)国土资源执法大队

1、宣传和贯彻执行土地、矿产资源的法律、法规、规章和政策。

2、组织对执行和遵守土地、矿产资源法律、法规、规章有关情况的监督检查,及时发现和制止土地、矿产资源违法行为。

3、组织开展对贯彻和执行土地、矿产资源管理法律、法规、规章及有关政策的行政审批和行政许可行为的监督检查。

4、受理对土地、矿产资源违法行为的检举、举报和控告。立案查处土地、矿产违法案件。配合有关部门和司法机关查处涉及违反土地、矿产资源法律法规的案件。

5、对违反土地、矿产资源管理法律、法规,依法应当给予行政处分的个人和单位负责人,依法提出给予行政处分的建议。负责违法案件的统计和分析工作。完成上级有关部门交办的其他工作。

(七)景洪市土地储备中心主要职责:1、根据土地利用总体规划和城市建设规划及年度土地利用计划,对全市土地供需情况进行调查,制定土地储备规划和土地收购储备年度计划,报市土地收购储备管理委员会批准后组织实施。

2、根据土地储备年度计划,制定具体的土地收购、储备和出让方案,报市土地收购储备管理委员会或是国土资源局批准后组织实施。

3、负责土地分批次征用、收购中的协议洽谈、费用测算和支付补偿费。

4、负责对储备土地进行拆迁、平整等前期开发和利用管理。

5、在市国土资源管理局的组织指导下,具体实施过于土地使用权出让、转让的招标、拍卖和公开挂牌交易;发布土地供求信息、市场行情和指导价格。通过储备土地运作实施,确保政府土地收益,为城市建设筹措资金。

6、守市国土资源管理局委托,代理全市土地登记事务。

7、搞好综合统计和上报工作。

8、完成市国土资源局委托或交办的其他各项工作。

(八)景洪市重点工程征地中心主要职责:负责制定征地拆迁、移民搬迁安置方案;报市政府批准后实施;依法做好征地拆迁补偿和移民搬迁安置工作,为建设建设项目提供资源和环境保障。

(九)景洪市不动产登记中心主要职责:负责本级不动产日常数据的汇总、分析、管理、保管和备份等技术性事务性工作;负责本级不动产登记信息管理平台建设,管理更新和运行维护等工作;负责本级土地、房屋、林地土地承包经营权等不动登记咨询、收件、初审、权属调查、信息管理、档案查询等业务性工作,建立本级不动产登记信息管理平台,做好不动产登记的作息查询等服务性工作;完成领导交办的其他事项。

三、重点工作概述

2018年重点工作(一)坚持守红线,严格落实资源保护。深入贯彻落实最严格的土地管理制度、耕地保护制度,全面开展永久基本农田划定工作,强化耕地占补平衡;严格建设占用耕地审批,落实共同责任,建立耕地保护长效机制,严格落实土地复垦任务;全面完成永久性基本农田划定及土地整治专规划编制工作。

(二)坚持调结构,积极保障经济社会发展。一是积极向省争取增量指标,做好市重大项目和市级生产性服务业项目等省留用地计划的申报。积极开展地票交易,加强市区用地计划的使用管理,提高计划使用效率;二是加大力度挖潜盘活利用存量土地,保障一般项目用地需求;三是认真贯彻落实《云南省人民政府关于稳增长开好局若干政策措施的意见》要求,全面降低企业用地成本,除商住用地外,其他用地一律免缴坝区耕地质量补偿费,推行工业用地出让弹性年期制,以“先租后让、租让结合”方式供应土地。

(三)坚持抓改革,深入推进节约集约用地。一是完善土地节约集约利用措施,落实新上项目用地会审、信息沟通协调和批后监管等制度,强化规划、住建、国土等部门共同责任;二是推进闲置低效用地清理。对闲置低效用地项目逐个清理排查,全面摸清闲置低效用地情况,分清责任原因,分类处置到位,切实提高土地开发利用效率;三是深化土地管理制度创新。进一步完善地票制度,推进用地计划差别化、精细化管理,提高政府管控力度。根据中央统一部署,探索宅基地使用权流转、退出补偿、有偿使用机制。

(四)坚持转思路,依法行政规范基础业务。一是推进不动产统一登记工作。坚持“重在机构组建、稳在人员交接、巧在系统衔接、亮在便民服务”,积极稳妥推进不动产统一登记工作。及时完成人员划转和登记资料移交,顺利开展不动产登记工作;二是加强法治国土建设。提升运用法治思维和法治方式保障发展的能力和水平。进一步完善制度,依法设定权力、行使权力、制约权力、监督权力,将行政行为全面纳入法治轨道。大力开展普法宣传,加快形成良好的法治国土氛围。

(五)坚持保民生,切实维护群众合法权益。一是维护被征地农民合法权益。严格履行征地程序,以点带面,配合逐步建立被征地农民社会保障制度。二是做好涉土信访稳定工作。坚持领导干部接访下访和包案信访制度,加强信访不稳定因素及矛盾纠纷排查工作,积极化解疑难涉土信访。

(六)坚持转作风,认真落实两个责任。一是进一步强化理想信念教育,牢固树立“四个意识”,自觉在思想上、行动上向党中央看齐。把巩固中央八项规定、党的群众路线教育实践活动、“三严三实”等政治活动成果,推行“两学一做”学习教育常态化制度化。二是进一步加强党建工作,全面提升干部队伍的政治觉悟和领导干部的管理水平。三是以贯彻落实《问责条例》为契机,围绕上级下达的工作任务,分清责任大小,抓紧抓牢目标责任,确保重大、重点或列入督办问责的工作不出纰漏;四是坚持把反腐倡廉建设摆在更加突出的位置,从严落实党组抓班子带队伍的主体责任、从严从实履行领导干部一岗双则的责任,加强纪律审查、强化源头防治,打造一支忠诚、干净、担当的国土资源干部队伍。

第二部分2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

根据《关于编制2018-2020年中期财政规划和2018年市级部门预算的通知》(景财预[2017]436号)文件精神,结合本部门的发展实际在编制部门预算工作中按照部门预算编制的总体要求,坚持厉行节约,从严控制“三公”经费等一般性支出,努力降低行政成本。加强全口径预算管理,提高部门预算的完整性,提升部门预算编制的科学化、规范性、和透明度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共4个,分别是景洪市国土资源局机关、景洪市重点工程征地中心、景洪市土地储备中心、景洪市不动登记中心。其中:财政全供给单位4个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位3个。在职人员编制126人,其中:行政编制 82人(含工勤岗1人),事业编制44人。在职实有101人,其中: 财政全供养101人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 26人,其中: 离休 0人,退休 26人。车辆编制6辆,实有车辆12辆。

三、2018年部门预算收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年景洪市国土资源局财务总收入2801.41万元,其中:财政拨款收入2801.41万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年景洪市国土资源局财政拨款收入2801.41万元,其中:本年收入2801.41万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2801.41万元(本级财力2801.41万元,专项收入737.19万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出2801.41万元,其中:基本支出2064.22万元,占总支出的73.69%,项目支出737.19万元,占总支出的26.31%。按支出功能科目分类,支出分别列2080501归口管理的行政单位离退休、2080502事业单位离退、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506机关事业单位职业年金缴费支出、2082702财政对工伤保险基金的补助、2082703财政对生育保险基金的补助、2101101行政单位医疗、2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助、2200101行政运行、2200150事业运行、2210201住房公积金、2200104国土资源规划及管理、2140104公路建设。其中:

2200101行政运行主要反映工资福利支出、商品和服务支出、遗属生活补助;2080501归口管理的行政单位离退休主要反映离退休工资支出;2080502事业单位离退主要反映事业单位离退休工资支出,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出主要反映单位职工基本养老保险缴费支出;2080506机关事业单位职业年金缴费支出主要反映单位职工职业年金缴费支出;2082702财政对工伤保险基金的补助主要反映财政对职工工伤基金的补助;2082703财政对生育保险基金的补助主要反映财政对职工生育保险基金的补助;2101101行政单位医疗主要反映财政对单位职工的医疗补助;2101102事业单位医疗主要反映财政对事业单位人员的医疗补助;2101103公务员医疗补助主要反映财政对公务员的医疗补助;2200104国土资源规划及管理主要反映事业单位工资福利支出、商品和服务支出;2200150事业运行主要反映工资福利支出、商品和服务支出、编外人员工资补助支出;2210201住房公积金主要反映财政补贴住房公积金部分2140104公路建设主要反映财政对公路建设的补助。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2801.41万元。财政拨款安排支出2801.41万元,其中:基本支出2064.22万元,项目支737.19万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列2080501归口管理的行政单位离退休、2080502事业单位离退休、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506机关事业单位职业年金缴费支出、2082702财政对工伤保险基金的补助、2082703财政对生育保险基金的补助、2101101行政单位医疗、2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助、2200101行政运行、2200150事业运行、2210201住房公积金、2200104国土资源规划及管理、2140104公路建设。其中:

2200101行政运行主要反映工资福利支出、商品和服务支出、遗属生活补助;2080501归口管理的行政单位离退休主要反映离退休工资支出;2080502事业单位离退主要反映事业单位离退休工资支出,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出主要反映单位职工基本养老保险缴费支出;2080506机关事业单位职业年金缴费支出主要反映单位职工职业年金缴费支出;2082702财政对工伤保险基金的补助主要反映财政对职工工伤基金的补助;2082703财政对生育保险基金的补助主要反映财政对职工生育保险基金的补助;2101101行政单位医疗主要反映财政对单位职工的医疗补助;2101103公务员医疗补助主要反映财政对公务员的医疗补助;2200104国土资源规划及管理主要反映事业单位工资福利支出、商品和服务支出;2200150事业运行主要反映工资福利支出、商品和服务支出、编外人员工资补助支出;2210201住房公积金主要反映财政补贴住房公积金部分

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出2064.22万元,项目支出737.19万元):

301工资福利支出1817.02万元:基本工资311.39万元、津贴补贴422.03万元、奖金176.96万元、绩效工资210.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.06万元、职业年金缴费56.42万元、职工基本医疗保险费47.57万元、公务员医疗补助缴费40.50万元、其他社会保障缴费21.08万元、住房公积金153.50万元、其他工资福利支出236.44万元;

302商品和服务支出165.19万元:办公费22.34万元、印刷费0.75万元、水费2.02万元、电费1.65万元、邮电费3.31万元、差旅费17.86万元、维修维(护)费1.53万元、会议费1.05万元、培训费0.80万元、公务接待费3.60万元、专用材料费10.00万元、工会经费23.02万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费用56.46万元、其他商品和服务支出8.56万元;

303对个人和家庭补助支出90.51万元:退休费89.65万元、生活补助0.86万元;

307债务利息及费用支出707.19万元;

309资本性支出(基本建设)20万元;

310资本性支出1.50万元:办公设备购置费1.50万元。

(三)一般公共预算支出

景洪市国土资源2018年一般公共预算2801.41万元,比2017年预算数增加1015.77万元,增长57%主要原因是:2018年国土海洋气象等预算支出数1560.05万元比2017年国土海洋气象等预算支出数1361.11万元增加198.94万元。2018年增加债务利息及费用项目支出707.19万元。主要原因是人员变动和编外人员增加相应预算资金增加,项目预算增加。

12080501归口管理的行政单位离退休:2018年预算数为19.55万元,比2017年预算数50.06万元减少30.51万元,下降60.95%。主要原因是:由于养老保险改革, 20175月后单位退休人员工资由社保基金发放,财政仅补助独子费、自治州津贴部分。

22080502事业单位离退休:2018年预算数为65.17万元,比2017年预算数106.55万元减少41.38万元,下降38.84%。主要原因是:由于养老保险改革, 20175月后单位退休人员工资由社保基金发放,财政仅补助独子费、自治州津贴部分。

32080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年预算数为141.06万元,比2017年预算数增加141.06万元,增长100%。主要原因是:该项支出2017年没有纳入预算。

42080506机关事业单位职业年金缴费支出:2018年预算数56.42万元,2017年预算数增加56.42万元,增长100%。主要原因是:该项支出2017年没有纳入预算。

52082702财政对工伤保险基金的补助2.19万元,2017年预算数增加2.19万元,增长100%。主要原因是:该项支出2017年没有纳入预算。

62082703财政对生育保险基金的补助5.47万元,2017年预算数增加5.47万元,增长100%。主要原因是:该项支出2017年没有纳入预算。

72101101行政单位医疗10.19万元,2017年预算数14.06万元减少3.87万元,下降27.52%。主要原因是:2017年退休人员的工资纳入社保管理,现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费,2018年退休人员的社会保险缴费由财政统配,所以2018年预算数比2017年预算数少。

82101102事业单位医疗40.11万元,2017年预算数83.58万元减少43.47万元,下降52.01%。主要原因是:2017年退休人员的工资纳入社保管理,现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费,2018年退休人员的社会保险缴费由财政统配,所以2018年预算数比2017年预算数少。

92101103公务员医疗补助40.50万元,2017年预算数46.82减少6.32万元,下降13.50%。主要原因是:2017年退休人员的工资纳入社保管理,现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费,2018年退休人员的社会保险缴费由财政统配,所以2018年预算数比2017年预算数少。

102140104公路建设707.19万元,2017年预算数增加707.19万元,增长100%。主要原因是:该项支出2017年没有纳入预算。

112200104国土资源规划及管理:2018年预算数为221.24万元,比2017年预算数175.55增加45.69万元,增长26.03%。主要原因:2017年底大幅度调资及人员调入,在职人员工资增加。

122200101行政运行2018年预算数为177.64万元,比2017年预算数127.44增加50.20万元,增长39.39%。主要原因:2017年底大幅度调资及人员调入,在职人员工资增加。

132200150事业运行:2018年预算数为1131.17万元,比2017年预算数811.85增加319.32万元,增长39.33%。主要原因:2017年底大幅度调资及人员调入,在职人员工资增加,2018年编外人员工资五险增加。

142210201住房公积金153.50万元,2017年预算数115.94增加37.56万元,增长32.40%。主要原因是:201712月份大幅度调资,工资上调,相应的公积金就增加。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

 我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

 我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支出情况。

六、政府采购安排情况

 我单位无政府采购安排情况。

     七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2018年用于保障景洪市国土资源局机关、下属3个事业单位等机构正常运转的日常支出2064.22万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.02%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的7.52%,人均公用经费1.54万元,与上年对比增加56.48万元,增减变化的原因主要是增加的主要原因是:2018年公务交通补贴56.46万元预算时候放在机关运行经费里面,而2017年公车改革交通费预算时候没有放在机关运行经费。

(二)项目支出情况

2018年用于保障景洪市国土资源局机关、下属3个事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出737.19万元,用于交通运输支出和不动产网络及软件购置更新等开支。与上年对比2017年未纳入预算,增加变化的原因主要是2018年纳入项目预算。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

 

(二)机关运行经费支出情况

景洪市国土资源局2018年机关运行经费是 165.19万元,比上年增加56.48万元,增长51.95%增加的主要原因是:2018年公务交通补贴56.46万元预算时候放在机关运行经费里面,而2017年公车改革交通费预算时候没有放在机关运行经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费22.34万元,印刷费0.75,水电费3.67万元,电话费3.31万元,会议费1.05万元、培训费0.80万元、差旅费17.86万元、专用线路租用费0.00万元、工会经费23.02万元、公务接待费3.60万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费用56.46万元等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算拨款246.26万元;纳入绩效评价试点的项目2个,涉及一般公共预算拨款246.26万元。2018年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款737.19万元; 纳入绩效评价的项目2个,涉及一般公共预算拨款737.19万元。

(五)“三公”经费预算情况说明

 

  

一、因公出国(境)费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

 

景洪市国土资源局2018年“三公”经费财政拨款预算安排24.14万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务接待费12.14万元,公务用车购置及运行费12万元。

具体情况如下:

    一、因公出国(境)费用

2018年景洪市国土资源局根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,与上年持平,持平原因是我单位业务不涉及出国出境。

二、公务接待费

2018年景洪市国土资源局安排公务接待费预算12.14万元,比上年减少2万元,下降14.14%,主要用于接待上级调研督查及有关部门检查验收项目用餐、单位业务学习、日常业务合作等人员公务接待。与上年持平,持平原因是本单位有一个行政机关、3个下属事业单位及11个下属乡镇国土所,开展各项重大项目征地业务工作并产生费用。减少原因主要是按照厉行节约的原则,严控“三公经费”支出,确保逐年下降。

    三、公务用车购置及运行费

    2018年景洪市国土资源局安排公务用车购置及运行费12万元,其中:公务用车购置费0,与上年持平,原因主要是公车改革后,根据相关文件只保留编制车辆,不再安排公车购置费;公务用车运行费12万元,主要用于保障景洪市国土资源局工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年持平,原因主要单位保留公务车辆不减少,费用支出比照去年来预算,本年合理用好年度预算的公务用车运行经费。

附表:景洪市国土资源局2018年“三公”经费财政拨款预算表

  景洪市国土资源局2018三公经费财政拨款预算表

 

 

 

 

单位:万元

项目

2017年年初预算数

2018年年初预算数

本年预算比上年增减情况

增减额

增减幅度

合计

26.14

24.14

2

-7.65%

1.因公出国(境)费

0

0

0

0

2.公务接待费

14.14

12.14

2

-14.14%

3.公务用车购置及运行

12.00

12.00

0

0

其中:(1)公务用车购置费

0

0

0

0

      2)公务用车运行费

12.00

12.00

0

0

           

 

附件:“三公”经费口径说明

  “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入州级财政预算管理的“三公”经费,是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

第三部分   2018年部门预算表

附表:

12018年部门财务收支总体情况表    

22018年部门收入总体情况表

32018年部门支出总体情况表

42018年部门财政拨款收支总体情况表

52018年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

62018年部门基本支出情况表    

72018年部门政府性基金预算支出情况表

82018年财政拨款支出明细表(按经济科目)

92018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

11、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

12、省对下转移支付绩效目标表

132018年部门政府采购情况表       

142018年部门项目支出预算表

152018年部门财政拨款基本支出情况表

16、2018年部门基本支出政府购买服务预算表

17、2018年部门项目支出政府购买服务预算表

18、2018年部门单位基本信息表一

19、2018年部门单位基本信息表二

20、2018年部门单位基本信息表三

附件: