今天是:

景洪市重点工程征地中心2017年度部门决算公开报告

来源 :景洪市国土资源局 访问次数 : 发布时间 :2018-10-19


   公开目录

   第一部分  景洪市重点工程征地中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

第一部分  景洪市重点工程征地中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责制定征地拆迁、移民搬迁安置方案;报市政府批准后实施;依法做好征地拆迁补偿和移民搬迁安置工作,为建设建设项目提供资源和环境保障。

(二)2017年度重点工作任务介绍

我中心在市委市政府、局党组的正确领导和上级业务主管部门的精心指导下,以服务各项重点工程建设为着力点,按照重点工程目标管理责任制的各项目标要求2017年较好地完成了年度征地工作目标任务和各级领导安排部署的各项工作任务,保证了我市各项重点工程项目建设的顺利推进,主要成绩如下:

1)玉磨铁路西双版纳建设项目景洪段于201511月启动征地工作,拟征土地面积约8669亩(不含两区),其中,永久用地4971亩,临时用地3698亩,涉及住宅及建构筑物125户,设有野象谷、西双版纳、橄榄坝三个车站,已征收(用)土地面积约8318亩,征收房屋及附属建筑面积约12.8975万平方米,支付补偿费6.74亿元。现主要问题是尽快解决版纳火车站搬迁户安置点供地问题。

2 G8511昆磨高速公路小勐养至磨憨改扩建项目于20155月启动征地拆迁工作,已征收(用)土地面积约3716.044亩,征收房屋及附属建筑面积约4.9895万平方米,支付补偿费3.38亿元。正线内征地拆迁工作基本已完成,现主要工作是积极协助小磨指挥部解决红线外夹缝地、边角地及施工造成的遗留问题、自然灾害造成的山体滑坡、塌方等问题,以及根据实际情况补征土地。

3)景洪至勐海至打洛高速公路建设项目景洪段于20172月启动征地工作,拟征土地面积约3500亩(以实际测量为准),已完成涉及施工便道实物清点及土地测量面积约168.54亩,已完成位于电站南岸桥墩位置土地测量及地上附着物作物清点工作。现因施工方变动边线,正在重新进行垃圾处理厂土地测量及地上附着物作物清点工作。

4)景洪市普文至勐旺公路改建工程于20173月启动征地拆迁工作,拟征土地面积约893.64亩(原老路占地251.38亩,新增土地642.26亩),已征土地面积约88.778亩,支付征地补偿费5518980.6元,正在有序开展征地工作。

5)澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设工程于20174月启动征地工作,拟征土地面积约34.45亩(以实际测量为准),已征收土地面积约5.45亩,支付补偿费415378元,现正在有序开展土地征收工作。

6)澜沧江景哈大桥项目于201410月启动征地工作,已征收(用)土地面积约71.504亩,征收房屋及附属建筑面积约0.8685万平方米,支付补偿费1.054亿元,目前主攻房屋搬迁及补偿安置工作,因建设规划需穿过勐罕镇街道,涉及门面、住房、客运站、农村信用社等,搬迁安置工作难度大。

7)景洪至勐宽二级公路建设项目于2012年启动征地工作,已征收(用)土地面积约3578.59亩,征收房屋及附属建筑面积约8.4012万平方米,支付补偿费3.9338亿元,正线内征地拆迁工作基本已完成,目前正在解决历史遗留问题。

8G214线景洪南过境公路联络线嘎洒至嘎栋道路改建工程项目于201410月启动征地拆迁工作,拟征土地面积约444.5亩(以实际测量为准),累计征收(用)土地面积约341.01亩,累计征收房屋及附属建筑面积约3.5818万平方米,累计支付补偿费0.6287亿元。目前已完成曼广迈、曼占宰村小组10多户安置地土地测量工作,正在与安置户协商搬迁安置事宜;涉及1户苗圃地搬迁,因户主方漫天要价,难以开展搬迁工作,现正在配合市人民政府进行协调处理。

9G214线景洪南过境公路建设项目二期于201612月启动征地工作,已征土地面积约757.819亩,征收房屋及附属建筑面积约1404.89平方米,支付补偿费0.3792亿元,正在有序开展征地工作。

10)景洪市城市燃气工程项目(景洪城投天然气储配站)于201611月启动征地工作,拟征土地面积约21亩(以实际测量为准),已征收(用)土地面积28.12亩,支付补偿费2569000元。

11110千伏药园输变电工程于20176月启动征地工作,拟征土地面积约20亩(以实际测量为准),实际测量26.6亩,已完成土地测量及实物清点,待征地补偿资金到位,即开展下一步征地工作。

12220千伏傣乡输变电工程于20177月启动征地工作,拟征土地面积约128.37亩(以实际测量为准),已完成土地测量及实物清点,待征地补偿资金到位,即开展下一步征地工作。

13)西双版纳机场第四期改扩建工程于20178月启动征地工作,拟征土地面积约3675亩(以实际测量为准),已在被征地范围内张贴征地公告,待项目建设方提供征地图纸及征地补偿资金到位后,即开展土地测量工作。

14)景洪市大寨水库工程于20178月发布征地公告,拟征地面积约241.64亩(以实际测量为准),已于201711月底在被征地范围内张贴补偿安置方案预公告,待预公告期满即开展下一步征地工作。

15)红光水库工程于20178月下旬发布征地公告,拟征地面积约446.37亩(以实际测量为准),已于201711月底在被征地范围内张贴补偿安置方案预公告,待预公告期满即开展下一步征地工作。

16)金银花水库工程于20178月下旬启动征地工作,拟征地面积约206.64亩(以实际测量为准),正在重新拟定补偿方案上报市人民政府。

17)景洪市神秘谷澜沧江大桥项目,待市交通局明确拟征地面积及范围后,即开展下一步工作。

18)西双版纳东部客运站。已完成土地供应工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入景洪市重点工程征地中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市重点工程征地中心部门2017年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市重点工程征地中心部门2017年度收入合计1,173,053,030.05元。其中:财政拨款收入172,835,326.72元,占总收入的14.73%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入15,942,151.00元,占总收入的1.36%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入984,275,552.33元,占总收入的83.91%。比上年1,407,802,886.59减少了234749856.54元,主要原因为:大部分征地项前期兑补已完成,后续工作难进展,转入的补偿减少,所以支出较上年减少。

二、支出决算情况说明

景洪市重点工程征地中心部门2017年度支出合计1,021,024,480.99元。其中:基本支出12,388,361.55元,占总支出的1.21%;项目支出1,008,636,119.44元,占总支出的98.79%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。比上年1,102,933,911.50万元减少了81909430.51万元,主要原因为:大部分征地项前期兑补已完成,后续工作难进展,补偿支出较上年较少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障景洪市重点工程征地中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,388,361.55元。与上年26,221,631.94元减少13833270.39,主要原因为:我单位响应开展八项规定六项禁令后,我中心严格控制相关经费支出,使得培训费减少很多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的20.65%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的79.35%

 

 

 

 

 

(二)项目支出情况

2017年度用于保障景洪市重点工程征地中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,008,636,119.44元。与上年1,076,712,279.56元减少68076160.12,主要原因为:由于市内重点工程征地项目基本建设有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市重点工程征地中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,411,504.32,占本年支出合计的0.43%与上年361,009,183.14元减少356597678.82,主要原因为:玉磨铁路和小磨路项目大部分征地项前期兑补已完成,后续工作难进展,财政拨款补偿支出较上年较少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                  

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出77,355.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于在职在编人员医疗保险的支出;
      10.
节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出3,551,039.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.49%主要用于北环路至勐海联络线、梦回傣乡等项目征地补偿支出。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等(类)支出714,566.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.20%。主要用于在职在编人员工资、津贴支出及公用经费支出。

  19.住房保障(类)支出68,544.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于在职在编人员住房公积金的支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

景洪市重点工程征地中心部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%景洪市重点工程征地中心三公经费由征地工作经费收入列支。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。景洪市重点工程征地中心三公经费由征地工作经费收入列支。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     (相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

景洪市重点工程征地中心部门2017年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无变化。
    
(二)国有资产占用情况

截至20171231日,景洪市重点工程征地中心部门资产总额832,820,417.17元,其中,流动资产831,583,329.12元,固定资产1,237,088.05元,对外投资及有价证券0.00,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)155,995,287.98元,其中;流动资产增加(减少)155,990,387.98元,固定资产增加(减少)4,900.00,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

832,820,417.17

831,583,329.12

1,237,088.05

212,934.05

288,486.00

0.00

735,668.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

           2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

 

()政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计4,900.00元,其中:货物采购支出4,900.00元,工程采购支出0.00元,服务采购支出0.00元。

()绩效自评信息情况

预算绩效信息的具体情况说明

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里我单位无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

附件:景洪市重点工程征地中心2017年度部门决算公开表

      附件: 景洪市重点工程征地中心2017年度部门决算公开表.xls