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景洪市不动产登记中心2017年度部门决算公开报告

来源 :景洪市国土资源局 访问次数 : 发布时间 :2018-10-19


公开目录

   第一部分  景洪市不动产登记中心概况

  一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  景洪市不动产登记中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的三定方案。

景洪市不动产登记中心2017年的部门决算工作在各党委、政府及主管局的关心、支持下,在景洪市财政局各业务股室的指导下,严格按照“真实、准确、全面、及时”的原则和决算编报要求,对《2017年度部门决算报表》进行了认真填报和严格审核,按时完成了决算编制任务,保证账表数据一致。部门决算分析,就是以部门决算报表为主要依据,采用适当的分析方法,对照一定的评价标准,通过对行政事业单位财务收支状况、资产负债状况等重要指标的比较分析,对行政事业单位财务状况和绩效做出判断、评价和预测的一项管理活动。

我中心主要负责本级不动产登记日常数据的汇总、分析、管理、保管和备份等技术性事务性工作;负责本级不动产登记信息管理平台建设、管理、更新和运行维护等工作;负责本级土地、房屋、林地、土地承包经营权等不动产登记咨询、收件、初审、权属调查、信息管理、档案查询等业务性工作;建立本级不动产登记信息管理平台,做好不动产登记的信息查询等服务性工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

景洪不动产登记中心充分认识到决算工作的重要性,在注重协调配合,注重决算数据的真实性、吃深吃透各项技术要领和规定要求下,自觉增强了工作责任感,提高部门决算分析利用水平,按时按质按量完成决算工作任务。使2017年我单位部门决算报表能全面、准确反映行政事业单位预算执行情况,完整、真实反映行政事业单位的财务收支活动,做到账表一致,全面揭示行政事业单位资产变动情况和事业发展成效,努力提高补充资料表的准确性和有用性。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入景洪市不动产登记中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市不动产登记中心部门2017年末实有人员编制23人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制23人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员20人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆2辆,在编实有车辆1,1辆未在编。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市不动产登记中心部门2017年度收入合计6,327,962.73元。其中:财政拨款收入4,526,462.73元,占总收入的71.53%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,801,500.00元,占总收入的28.47%与上年对比减少,主要原因分析:在职人员退休1外聘人员减少19

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

景洪市不动产登记中心部门2017年度支出合计5,821,736.67元。其中:基本支出5,397,836.67元,占总支出的92.72%;项目支出423,900.00元,占总支出的7.28%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%与上年对比增加,主要原因分析:2017年工资调整

 

(一)基本支出情况

2017年度用于保障景洪市不动产登记中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,397,836.67元。与上年对比增加,主要原因分析:2017年工资调整包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.13%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.87%

(二)项目支出情况

2017年度用于保障景洪市不动产登记中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出423,900.00元。与上年对比减少,主要原因分析:我单位项目都有所减少。该项目支出主要用于单位数据机房改造支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市不动产登记中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,888,677.49,占本年支出合计的83.97%与上年对比减少,主要原因分析:在职人员退休1

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出215,872.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%主要用于职工的社会保障和就业的支出;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出276,641.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%主要用于职工的医疗保险、公务员医疗补助等支出

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

 18.国土海洋气象等(类)支出4,174,697.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.40%主要用于职工工资福利支出、日常公用经费支出等(相关支出情况);

  19.住房保障(类)支出221,466.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%主要用于职工的住房公积金支出

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

景洪市不动产登记中心部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为60,000.00元,支出决算为29,250.00元,完成预算的48.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为9,250.00元,完成预算的23.13%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因在于我单位注重厉行节约,减少不必要了的公务接待

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016减少2,329.37元,下降7.38%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,;公务用车购置及运行费支出决算减少8,045.63元,下降67.30%;公务接待费支出决算减少10,375.00元,下降52.87%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因我单位注重厉行节约,开支减少。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元,占68.38%;公务接待费支出9,250.00元,占31.62%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,000.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于扶贫、看现场、上门服务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,250.00元。其中:

国内接待费支出9,250.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次186人(其中:外事接待人次0人)。主要用于不动产业务的交流、考察等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

景洪市不动产登记中心部门2017年机关运行经费支出0.00

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,景洪市不动产登记中心部门资产总额6,297,446.89元,其中,流动资产1,390,737.78元,固定资产4,906,709.11元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,356,997.04元,其中;流动资产增加517,099.04元,固定资产增加839,898.00,我单位无对外投资及有价证券,无在建工程,无无形资产增加,无其他资产增加我单位无处置房屋建筑物;无处置车辆;无报废报损资产;无出租房屋。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

6,297,446.89

1,390,737.78

4,906,709.11

1,054,731.10

275,509.00

0.00

3,576,469.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

           2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

()政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计582,810.00元,其中:货物采购支出395,310.00元,工程采购支出128,100.00元,服务采购支出59,400.00元。 

()绩效自评信息情况

2017年部门决算编制工作按照部门预算管理要求,全面、真实、准确、及时反映部门预算执行情况。严格按照财政部和省财政厅、州财政局、市财政局会计决算报表统一格式、内容、指标口径及编制方法,认真做好部门决算编审工作,努力提高基层报表填报质量,确保决算数据的真实、准确。一、做到预算与决算可比性原则,将单位的全部收支统一纳入部门决算报表,便于进行预决算对比分析。部门决算报表以单位上报并经审核的会计数据为准,做到数据真实、内容完整、账实相符、账表相符。单位决算数据与会计信息平台电子数据完全一致。二、做到预算单位严格按照行政、事业单位会计制度的规定及“收付实现制”原则,如实编制部门决算报表。凡当年已发生的财务收支,都要如实列入决算,凡当年未发生的财务收支,不得列入决算,更不准采取计提、提前预付、估列代编等方式虚列支出。三、做到预算单位通过认真组织清理各项收支、往来款项和盘点实物资产,及时清算预算收支数据和各项缴拨款项。财政预算拨款数、预算外资金核拨数应与市财政局预算股、综合股等各相关业务股室下达的各项指标核对一致,本年的各项应缴预算款和应缴财政专户的预算外资金在市财政局规定时间内全部上缴。禁止利用往来科目核算收支业务,隐瞒财务收支和财政资金。四、各预算科目必须做到“量入为出,结余不得为负”。若实际已经支付,但无对应收入来源的支出,调整到“暂付款-经费超支或其他应收款”挂帐,在“决算编制说明书”中单独反映形成原因,待以后年度有结余时自行消化。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 附件:景洪市不动产登记中心2017年度部门决算公开表.xls