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景洪市国土资源局2017年度部门决算公开报告

来源 :景洪市国土资源局 访问次数 : 发布时间 :2018-10-23

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   公开目录

   第一部分  景洪市国土资源局概况

  一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  景洪市国土资源局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家土地、矿产资源法律、法规和政策;研究拟订国土资源管理的地方性行政规章和政策。

2.组织编制全市国土资源规划、指导、审核乡镇国土资源规划编制工作,组织实施国家和省、州立项建设项目的用地预审。

3.监督检查全市国土资源管理部门行政执法和国土资源规划执行情况;依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处重大权属纠纷,依法查处涉及国土资源的重大违法案件。

4.组织实施农地用途管制和基本农田保护;承办农地转用、征地及土地开发的审查、汇总、报批工作。

5.组织实施地籍管理,开展土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、城乡地籍、土地定级及各类建设用地审查报批工作。

6.维护本行政区域内矿产资源的国家所有权,加强对矿产资源的保护工作;依法对本级人民政府批准开办的矿山企业进行监督管理;依法保护探矿权人、采矿权人的合法权益;对国家和省地质矿产法律、法规授权处罚的违法行为进行行政处罚。

7.负责本行政区域内地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作,会同有关部门开展地质灾害调查,编制本行政区域的地质灾害防治规划;在本级人民政府的领导下,统一指挥和组织地质灾害抢险救灾工作;对《地质灾害防治条例》授权处.罚的违法违规行为进行行政处罚。

8.承办景洪市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况 

根据工作需要景洪市国土资源局设6个内设机构。

(一)行政办公室

1、组织协调处理机局关日常工作。

2、负责机关文秘、机要、档案、保密、信息、接待和对外交流工作。

3、负责机关财务、资产、后勤管理和综治维稳工作,并对直属单位及派出机构(乡镇国土资源管理所)的财务进行监督管理。

4、负责局机关和直属单位机构编制、人事、劳动、工资的管理工作。

5、负责国土资源系统重要会议干部教育培训的组织安排工作。

6、组织实施全市国土资源党风廉政建设工作部署,建立健全党风廉政建设规章制度,拟定从严治党、廉洁从政的计划和措施。

7负责对党员、党员领导干部及全体职工进行党纪、政纪和反腐倡廉教育。

8、监督检查党纪党规、政纪政规的遵守执行情况,查处违纪违规案件。

9、受理党员的控告、申诉和群众有关党风廉政方面的来信来访。

10、参加局党组、班子民主生活会,并将局党组和班子成员开展批评与自我批评、坚持自律和他律相结合的情况向上级纪检监察部门报告。

11、充分发挥“教育、保护、监督、惩处”职能,为全市国土资源工作保驾护航。

(二)政策法规股:

1组织拟订有关土地、地质矿产管理工作的地方性行政规章和政策措施。

2、贯彻实施执法监察和违法案件查处的有关规定、办法;负责局内法制建设及法律宣传教育工作。

3、承办有关土地、矿产的诉讼和行政复议事项;

4、对执行和遵守国家和省、州有关国土资源法律、法规、规章的情况进行监督检查。

5、办理人大代表、政协委员的建议、提案;受理社会公众来信来访。

(三)耕地保护和土地利用股

1、组织实施基本农田和耕地特殊保护,严格农地用途管制。

2、承办农地转用、征收及土地开发项目的审查、汇总、报批工作。

3、指导并监督未利用地开发、整理、复垦工作,确保耕地占补动态平衡。

4、组织实施土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让和农村集体非农土地使用权流转等业务的管理。

5、组织实施土地分等定级、确定基准地价、标定地价的评测,审核和报批土地评估机构的资格,确认土地使用权价格。

(四)地籍和规划管理股

1组织实施土地调查、土地登记、土地确权和土地权属纠纷调处。

2、组织开展土地资源调查、地籍调查、地籍变更动态监测和变更登记。

3、组织上报用地预审报件和土地利用年度计划,编制、修订全市国土规划、土地利用总体规划,并依法监督实施。

4、负责国土资源管理的综合统计和土地测绘管理工作。

(五)地质环境和矿产资源管理股

1、组织实施地质环境保护、地质灾害防治、地质状况调查。

2、对本行政区内地质环境进行全面监控管理;编制全市地质环境勘查规划,实施地质灾害和地热资源动态监测、评价和预报,组织协调重大地质灾害的防治;对重大地质勘查争议、纠纷进行调处。

3、组织实施矿产资源保护和储量管理,编制矿产资源保护与合理利用规划;组织开展矿产资源供需形势分析,研究矿业发展战略。

4、参与矿产资源的调查评价,参与对开办矿山企业的立项报告审批,对矿产资源开发、利用和保护工作进行督察指导。

5、负责采矿权的审批、登记、发证和采矿权转让手续办理。

6、依法征收采矿权价款、采矿权使用费。

(六)国土资源执法大队

1、宣传和贯彻执行土地、矿产资源的法律、法规、规章和政策。

2、组织对执行和遵守土地、矿产资源法律、法规、规章有关情况的监督检查,及时发现和制止土地、矿产资源违法行为。

3、组织开展对贯彻和执行土地、矿产资源管理法律、法规、规章及有关政策的行政审批和行政许可行为的监督检查。

4、受理对土地、矿产资源违法行为的检举、举报和控告。立案查处土地、矿产违法案件。配合有关部门和司法机关查处涉及违反土地、矿产资源法律法规的案件。

5、对违反土地、矿产资源管理法律、法规,依法应当给予行政处分的个人和单位负责人,依法提出给予行政处分的建议。负责违法案件的统计和分析工作。完成上级有关部门交办的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.坚持守红线,严格落实资源保护。深入贯彻落实最严格的土地管理制度、耕地保护制度,全面开展永久基本农田划定工作,强化耕地占补平衡;严格建设占用耕地审批,落实共同责任,建立耕地保护长效机制,严格落实土地复垦任务;全面完成永久性基本农田划定及土地整治专规划编制工作。

2.坚持调结构,积极保障经济社会发展。一是积极向省争取增量指标,做好市重大项目和市级生产性服务业项目等省留用地计划的申报。积极开展地票交易,加强市区用地计划的使用管理,提高计划使用效率;二是加大力度挖潜盘活利用存量土地,保障一般项目用地需求;三是认真贯彻落实《云南省人民政府关于稳增长开好局若干政策措施的意见》要求,全面降低企业用地成本,除商住用地外,其他用地一律免缴坝区耕地质量补偿费,推行工业用地出让弹性年期制,以“先租后让、租让结合”方式供应土地。

3.坚持抓改革,深入推进节约集约用地。一是完善土地节约集约利用措施,落实新上项目用地会审、信息沟通协调和批后监管等制度,强化规划、住建、国土等部门共同责任;二是推进闲置低效用地清理。对闲置低效用地项目逐个清理排查,全面摸清闲置低效用地情况,分清责任原因,分类处置到位,切实提高土地开发利用效率;三是深化土地管理制度创新。进一步完善地票制度,推进用地计划差别化、精细化管理,提高政府管控力度。根据中央统一部署,探索宅基地使用权流转、退出补偿、有偿使用机制。

4.坚持转思路,依法行政规范基础业务。一是推进不动产统一登记工作。坚持“重在机构组建、稳在人员交接、巧在系统衔接、亮在便民服务”,积极稳妥推进不动产统一登记工作。及时完成人员划转和登记资料移交,顺利开展不动产登记工作;二是加强法治国土建设。提升运用法治思维和法治方式保障发展的能力和水平。进一步完善制度,依法设定权力、行使权力、制约权力、监督权力,将行政行为全面纳入法治轨道。大力开展普法宣传,加快形成良好的法治国土氛围。

5.坚持保民生,切实维护群众合法权益。一是维护被征地农民合法权益。严格履行征地程序,以点带面,配合逐步建立被征地农民社会保障制度。二是做好涉土信访稳定工作。坚持领导干部接访下访和包案信访制度,加强信访不稳定因素及矛盾纠纷排查工作,积极化解疑难涉土信访。

6.坚持转作风,认真落实两个责任。一是进一步强化理想信念教育,牢固树立“四个意识”,自觉在思想上、行动上向党中央看齐。把巩固中央八项规定、党的群众路线教育实践活动、“三严三实”等政治活动成果,推行“两学一做”学习教育常态化制度化。二是进一步加强党建工作,全面提升干部队伍的政治觉悟和领导干部的管理水平。三是以贯彻落实《问责条例》为契机,围绕上级下达的工作任务,分清责任大小,抓紧抓牢目标责任,确保重大、重点或列入督办问责的工作不出纰漏;四是坚持把反腐倡廉建设摆在更加突出的位置,从严落实党组抓班子带队伍的主体责任、从严从实履行领导干部一岗双则的责任,加强纪律审查、强化源头防治,打造一支忠诚、干净、担当的国土资源干部队伍。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入景洪市国土资源局部门2017年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位1个,事业单位11个,其他单位0个。分别是:1. 景洪市国土资源局城关管理所;2.勐罕镇国土资源管理所;3.大渡岗乡国土资源管理所;4.基诺乡国土资源管理所;5.勐养国土资源管理所;6.勐龙镇国土资源管理所;7.普文镇国土资源管理所;8.景哈乡国土资源管理所;9.景讷乡国土资源管理所;10.勐旺乡国土资源管理所,11. 嘎洒镇国土资源管理所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市国土资源局部门2017年末实有人员编制82人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制1人),事业编制68人(含参公管理事业编制66人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员1人),含参公管理事业人员49人。

离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

 

实有车辆编制 3辆,在编实有车辆6辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

1、   收入支出决算总表

2、   收入决算表

3、   支出决算表

4、   财政拨款收入支出决算总表

5、   一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、   财政专户管理资金收入支出决算表

9、   “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市国土资源局部门2017年度收入合计128,558,312.20元。其中:财政拨款收入123,367,257.68元,占总收入的95.96%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入5,191,054.52元,占总收入的4.04%2017年总收入的128,558,312.20元,比上年46,655,300元增加81,903,012.20元。主要原因分析:本年度收入和支出比上年增加主要原因是本年人员变动、人员工资调整及追加基金预算土地报批等项目款项。

收入与上年度对比分析如下图(单位:万元)

 

 

二、支出决算情况说明

景洪市国土资源局部门2017年度支出合计104,360,442.79元。其中:基本支出21,069,699.42元,占总支出的20.19%;项目支出83,290,743.37元,占总支出的79.81%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%2017年总支出104,360,442.79元,支出比上年35,965,567.98元增加68,394,874.81元。主要原因分析:本年度收入和支出比上年增加主要原因是本年人员变动、人员工资调整及追加基金预算土地报批等项目款项。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障景洪市国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,069,699.42元。其中:工资福利支出10,358,809.52,商品和服务支出8,977,599.32元,对个人和家庭补助1,733,290.58元。2017年与上年对比减少支出614,398.5元,主要原因分析:(1)由于2017年末调整津补贴,在职人员工资比上年增加支出2,248,553.63元。⑵20175月,由于养老保险改革,退休人员工资由社保基金发放,财政只负担部分津补贴。(3)2017年商品和服务支出比上年减支3,028,707.57元,主要原因是2017年把地质灾害防治支出列在项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.39%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.61%

(二)项目支出情况

2017年度用于保障景洪市国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出83,290,743.37元。其中:商品和服务支出44,583,803.50元、其他资本性支出38,706,939.87元。2017年与上年14,281,469.94元对比增加支出69,009,273.43元。2017年资金主要用于土地开发项目前期相关报批费支出、地质灾害防治项目支出和高标准农田项目等支出。主要原因分析:⑴、城乡社区支出75,330,043.37元比201613,899,269.94元城乡社区支出增加61,430,773.43元。⑵、2017年国土海洋气象等支出7,960,700元,2016年没有此项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市国土资源局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出23,607,988.95,占本年支出合计的22.62%2016年支出22,066,298.04,2017年与上年对比增加支出1,541.690.91元,主要原因分析:本年人员变动、人员工资调整等支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出200,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于补助本部门2015-2017年财政收入增收奖励金;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出377,326.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于支付归口管理的行政单位退休费377,326元;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出842,315.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于行政单位医疗527,837.10元,公务员医疗补助支出287,148.90元,其他行政事业单位医疗支出273,29.91元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出463,500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于土地整治完善项目工程款83,500元,用土地变更调查服务80,000元,基本农田划定工作经费支出300,000元;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.国土海洋气象等(类)支出20,887,347.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.48%。主要用于人员工资福利支出9,516,493.61,商品和服务支出11,104,683.43,用于办公费、土地资源调查、地质灾害防治等支出 ,对个人和家庭的补助266,170, 用于抚恤金和遗嘱生活补助;

19.住房保障(类)支出837,500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于财政补贴住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市国土资源局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160,000.00元,支出决算为105,146.87元,完成预算的65.72%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为82,428.87元,完成预算的137.38%;公务接待费支出决算为22,718.00元,完成预算的22.72%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我局高度重视各项专项治理工作,认真组织厉行节约工作,严格控制“三公经费”支出,认真贯彻执行有关的政策和规章。按照轻车简从、减少陪同、简化接待的要求,规范和改进公务接待工作。
    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-131,853.13元,下降-55.63%。其中:因公出国(境)费支出决算减少-12,950.00元,下降-100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少-54,571.13元,下降-39.83%;公务接待费支出决算减少-64,332.00元,下降-73.90%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因: 我局高度重视各项专项治理工作,认真组织厉行节约工作,严格“三公经费”工作,认真贯彻执行有关的政策和规章。按照轻车简从、减少陪同、简化接待的要求,规范和改进公务接待工作。
 () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出82,428.87元,占78.39%;公务接待费支出22,718.00元,占21.61%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出82,428.87元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出82,428.87元,开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障局机关执行公务活动和各种专项工作,开展基层工作调研,实施监督检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22,718.00元。其中:

国内接待费支出22,718.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次202人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2017年单位开展日常工作及专项工作中发生的公务接待,主要包括接待上级部门到我州调研、检查、指导工作;乡镇国土资源管理所职工到局机关开会、办事、培训等所发生的接待餐费等费用。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无国(境)外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

景洪市国土资源局部门2017年机关运行经费支出3,143,983.43元,,与上年对比,2017年比上年度12,006,306.86减少8,862,323.43元,下降73.81%。主要原因分析:2016年度把地质灾害防治项目支出、国土资源规划及管理、土地资源调查、土地资源利用和保护、其他国土资源事务支出等资金支出列入商品和服务支出的委托业务费,2017年把以上相关支出科目列入项目支出,而未列在部门机关运行经费。部门机关运行经费3,143,983.43,主要用于维护机构运行发生的办公费152,937.05元,印刷费800,水费5,066.65元,电费11,332.63元,电话报刊费6,019.03元、差旅费150,320元、维护费26,150元、会议费10,512元、培训费3,042元、委托业务费2,508,757.20元、工会经费107,650元、公务接待费22,718元、公务用车运行维护费82,428.87元、、精准扶贫款56,250元等工作经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,景洪市国土资源局部门资产总额292,305,651.60元,其中,流动资产279,804,160.21元,固定资产12,501,491.39元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加80,979,956.44元,其中;流动资产增加82,061,981.44元,固定资产减少-1,082,025.00,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆10辆,账面原值1,082,025元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入135,129.84元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。 

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

292,305,651.60

279,804,160.21

12,501,491.39

7,709,698.90

1,479,600.00

0.00

3,312,192.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

  2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

()政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计3,058,690.00元,其中:货物采购支出220,690.00元,工程采购支出0.00元,服务采购支出2,838,000.00元。 

()绩效自评信息情况

我局认真严格落实了省委省政府、州委州政府、市委市政府各项任务要求,在财政性资金的使用上积极与市财政局沟通对接,取得了显著的社会效益。通过自评,大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期要求,提高了资金的使用效益,个别项目绩效指标有待改善。我局2017年部门支出与年初预算基本一致,达到预期绩效目标。经全面综合评价,2017年部门整体支出自评得分为84分,自评结果为良。

(五)其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

附件: 景洪市国土资源局2017年度部门决算公开表.xls



监督索引号53280105042301111